一、部门基本情况
（一）部门职责
我局为省政府直属正厅级事业单位，主要职责如下：
1. 贯彻执行国家和省有关地质矿产资源勘查、开发与环境地质工作的法律法规和方针政策。
2. 组织所属地勘单位实施全省基础性、公益性、战略性地质调查、矿产资源勘查工作，向国家和省国土资源部门汇交地质勘查、科研成果及有关地质资料，承担地质资料的保密责任；向社会提供公益服务。
3. 受委托负责组织实施全省地质灾害调查评价、监测和防治工作，组织所属地勘单位承担水文地质、环境地质、工程地质勘查和评价工作，参与地质灾害应急抢险工作。
4. 开展前沿性、基础性地质科学研究；开展地质调查和矿产勘查等相关新技术、新方法、新工艺的应用研究、引进与推广。
5. 受省国土资源厅委托，组织实施全省地质勘查规划，承担拟定地质调查和矿产勘查技术规程、规范和标准等工作。
6. 负责本局地质调查、矿产勘查与开发、工程地质勘察与施工的技术与质量管理；对所属单位安全生产和生产经营活动进行指导和检查监督。
7. 开展与地质调查和矿产勘查相关的国际交流合作；组织所属单位开拓国（境）外地质工作，为国家和省经济发展提供矿产资源保障。
8. 负责本局国有资产和国家、省下达给该局的地质调查、勘查经费和地质勘查基金的管理、使用和监控。
9. 管理所属单位，推进地质勘查管理体制改革。
10. 承办省人民政府和上级交办的其它事项。
（二）机构设置情况
截至 2016 年底，根据广东省机构编制委员会批准的《365bet官方平台机构编制方案》，局机关为行政类事业单位，参照公务员管理。纳入 2016 年度决算汇编范围的独立核算单位为局本部及所属 24 个地勘单位，占单位总数的 100% 。广东省有色金属地质局于 2008 年划入我局管理，按照财政部门的要求，决算仍然按原渠道报送省财政厅，故不汇入本套报表，由其自行公开。
截至 2016 年底，全局编制 5,016 人，其中：局本部定编 82 人，所属事业单位编制 4,934 人。全局财政供养人数为 11,792 人，其中：在职人员 4,110 人（其中参照公务员管理人员 78 人），占总人数的 34.85% ；离休人员 72 人，占总人数的 0.61% ；退休人员 7610 人，占总人数的 65.54% 。
二、部门决算表格
|
公开01表 |
|||||
|
部门：365bet官方平台 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项??? 目 |
行次 |
决算数 |
项??? 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏??? 次 |
? |
1 |
栏??? 次 |
? |
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
107,262.30 |
一、一般公共服务支出 |
26 |
? |
|
二、上级补助收入 |
2 |
? |
二、外交支出 |
27 |
? |
|
三、事业收入 |
3 |
30,029.88 |
三、国防支出 |
28 |
? |
|
四、经营收入 |
4 |
5,097.68 |
四、公共安全支出 |
29 |
? |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
? |
五、教育支出 |
30 |
? |
|
六、其他收入 |
6 |
237.08 |
六、科学技术支出 |
31 |
50.37 |
|
? |
7 |
? |
七、文化体育与传媒支出 |
32 |
? |
|
? |
8 |
? |
八、社会保障和就业支出 |
33 |
50,871.27 |
|
? |
9 |
? |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
1.36 |
|
? |
10 |
? |
十、节能环保支出 |
35 |
115.28 |
|
? |
11 |
? |
十一、城乡社区支出 |
36 |
? |
|
? |
12 |
? |
十二、农林水支出 |
37 |
125.81 |
|
? |
13 |
? |
十三、交通运输支出 |
38 |
? |
|
? |
14 |
? |
十四、资源勘探信息等支出 |
39 |
78,504.24 |
|
? |
15 |
? |
十五、商业服务业等支出 |
40 |
? |
|
? |
16 |
? |
十六、金融支出 |
41 |
? |
|
? |
17 |
? |
十七、援助其他地区支出 |
42 |
? |
|
? |
18 |
? |
十八、国土海洋气象等支出 |
43 |
5,361.75 |
|
? |
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
44 |
? |
|
? |
20 |
? |
二十、粮油物资储备支出 |
45 |
? |
|
? |
21 |
? |
二十一、其他支出 |
46 |
? |
|
本年收入合计 |
22 |
142,626.95 |
本年支出合计 |
47 |
135,030.08 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
? |
结余分配 |
48 |
3,152.52 |
|
年初结转和结余 |
24 |
8,976.55 |
年末结转和结余 |
49 |
13,420.90 |
|
总计 |
25 |
151,603.50 |
总计 |
50 |
151,603.50 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
?
|
收入决算表 |
? | ||||||||
|
公开02表 |
? | ||||||||
|
部门：365bet官方平台 |
单位：万元 |
? | |||||||
|
项??? 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
? | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
? | |||||||
| ? | |||||||||
|
? |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
? |
|
? |
合计 |
142,626.94 |
107,262.30 |
? |
30,029.88 |
5,097.68 |
? |
237.08 |
? |
|
206 |
科学技术支出 |
23.32 |
23.32 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
20604 |
技术研究与开发 |
3.32 |
3.32 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3.32 |
3.32 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
20.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2069901 |
科技奖励 |
20.00 |
20.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50,763.90 |
50,763.90 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50,763.90 |
50,763.90 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18,301.66 |
18,301.66 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
29,636.38 |
29,636.38 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2,825.86 |
2,825.86 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.36 |
1.36 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
21005 |
医疗保障 |
1.36 |
1.36 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1.36 |
1.36 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
211 |
节能环保支出 |
12.01 |
12.01 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
21103 |
污染防治 |
12.01 |
12.01 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
12.01 |
12.01 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
213 |
农林水支出 |
12.58 |
12.58 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
21303 |
水利 |
12.58 |
12.58 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
12.58 |
12.58 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
90,400.74 |
55,036.10 |
? |
30,029.88 |
5,097.68 |
? |
237.08 |
? |
|
21501 |
资源勘探开发 |
90,400.74 |
55,036.10 |
? |
30,029.88 |
5,097.68 |
? |
237.08 |
? |
|
2150101 |
行政运行 |
2,248.24 |
2,247.57 |
? |
? |
? |
? |
0.67 |
? |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
88,152.50 |
52,788.53 |
? |
30,029.88 |
5,097.68 |
? |
236.41 |
? |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
1,413.03 |
1,413.03 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
22001 |
国土资源事务 |
1,413.03 |
1,413.03 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
1,413.03 |
1,413.03 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
? | ||||||||
?
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：365bet官方平台 |
单位：万元 |
||||||
|
项??? 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
? |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
? |
135,030.08 |
123,751.79 |
7,682.58 |
? |
3,595.71 |
? |
|
206 |
科学技术支出 |
50.37 |
? |
50.37 |
? |
? |
? |
|
20604 |
技术研究与开发 |
30.37 |
? |
30.37 |
? |
? |
? |
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
27.05 |
? |
27.05 |
? |
? |
? |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3.32 |
? |
3.32 |
? |
? |
? |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
? |
20.00 |
? |
? |
? |
|
2069901 |
科技奖励 |
20.00 |
? |
20.00 |
? |
? |
? |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50,871.27 |
50,871.27 |
? |
? |
? |
? |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50,871.27 |
50,871.27 |
? |
? |
? |
? |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18,301.66 |
18,301.66 |
? |
? |
? |
? |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
29,636.38 |
29,636.38 |
? |
? |
? |
? |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2,933.23 |
2,933.23 |
? |
? |
? |
? |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.36 |
1.36 |
? |
? |
? |
? |
|
21005 |
医疗保障 |
1.36 |
1.36 |
? |
? |
? |
? |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1.36 |
1.36 |
? |
? |
? |
? |
|
211 |
节能环保支出 |
115.28 |
? |
115.28 |
? |
? |
? |
|
21103 |
污染防治 |
115.28 |
? |
115.28 |
? |
? |
? |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
115.28 |
? |
115.28 |
? |
? |
? |
|
213 |
农林水支出 |
125.81 |
? |
125.81 |
? |
? |
? |
|
21303 |
水利 |
125.81 |
? |
125.81 |
? |
? |
? |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
125.81 |
? |
125.81 |
? |
? |
? |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
78,504.24 |
72,879.16 |
2,029.37 |
? |
3,595.71 |
? |
|
21501 |
资源勘探开发 |
78,504.24 |
72,879.16 |
2,029.37 |
? |
3,595.71 |
? |
|
2150101 |
行政运行 |
2,249.65 |
2,247.68 |
1.98 |
? |
? |
? |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
76,254.58 |
70,631.48 |
2,027.39 |
? |
3,595.71 |
? |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
5,361.75 |
? |
5,361.75 |
? |
? |
? |
|
22001 |
国土资源事务 |
5,361.75 |
? |
5,361.75 |
? |
? |
? |
|
2200109 |
国土资源调查 |
21.39 |
? |
21.39 |
? |
? |
? |
|
2200119 |
地质勘查基金（周转金）支出 |
544.00 |
? |
544.00 |
? |
? |
? |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
4,796.35 |
? |
4,796.35 |
? |
? |
? |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
?
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
部门：365bet官方平台 |
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项??? 目 |
行次 |
金额 |
项??? 目 |
行次 |
合 计 |
一般 公共预算 财政拨款 |
政府性 基金预算 财政拨款 |
|
栏??? 次 |
? |
1 |
栏?? ?次 |
? |
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
107,262.30 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
? |
? |
? |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
? |
二、外交支出 |
28 |
? |
? |
? |
|
? |
3 |
? |
三、国防支出 |
29 |
? |
? |
? |
|
? |
4 |
? |
四、公共安全支出 |
30 |
? |
? |
? |
|
? |
5 |
? |
五、教育支出 |
31 |
? |
? |
? |
|
? |
6 |
? |
六、科学技术支出 |
32 |
50.37 |
50.37 |
? |
|
? |
7 |
? |
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
? |
? |
? |
|
? |
8 |
? |
八、社会保障和就业支出 |
34 |
50,871.27 |
50,871.27 |
? |
|
? |
9 |
? |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
1.36 |
1.36 |
? |
|
? |
10 |
? |
十、节能环保支出 |
36 |
115.28 |
115.28 |
? |
|
? |
11 |
? |
十一、城乡社区支出 |
37 |
? |
? |
? |
|
? |
12 |
? |
十二、农林水支出 |
38 |
125.81 |
125.81 |
? |
|
? |
13 |
? |
十三、交通运输支出 |
39 |
? |
? |
? |
|
? |
14 |
? |
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
47,615.88 |
47,615.88 |
? |
|
? |
15 |
? |
十五、商业服务业等支出 |
41 |
? |
? |
? |
|
? |
16 |
? |
十六、金融支出 |
42 |
? |
? |
? |
|
? |
17 |
? |
十七、援助其他地区支出 |
43 |
? |
? |
? |
|
? |
18 |
? |
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
4,634.46 |
4,634.46 |
? |
|
? |
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
45 |
? |
? |
? |
|
? |
20 |
? |
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
? |
? |
? |
|
? |
21 |
? |
二十一、其他支出 |
47 |
? |
? |
? |
|
本年收入合计 |
22 |
107,262.30 |
本年支出合计 |
48 |
103,414.43 |
103,414.43 |
? |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
8,401.36 |
年末财政拨款结转和结余 |
49 |
12,249.23 |
12,249.23 |
? |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
8,401.36 |
? |
50 |
? |
? |
? |
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
? |
? |
51 |
? |
? |
? |
|
总计 |
26 |
115,663.66 |
总计 |
52 |
115,663.66 |
115,663.66 |
? |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
?
|
公开05表 |
||||
|
部门：365bet官方平台 |
单位：万元 |
|||
|
项 ???目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
103,414.43 |
97,081.88 |
6,332.56 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
50.37 |
? |
50.37 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
30.37 |
? |
30.37 |
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
27.05 |
? |
27.05 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3.32 |
? |
3.32 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
? |
20.00 |
|
2069901 |
科技奖励 |
20.00 |
? |
20.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50,871.27 |
50,871.27 |
? |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50,871.27 |
50,871.27 |
? |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18,301.66 |
18,301.66 |
? |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
29,636.38 |
29,636.38 |
? |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2,933.23 |
2,933.23 |
? |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.36 |
1.36 |
? |
|
21005 |
医疗保障 |
1.36 |
1.36 |
? |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1.36 |
1.36 |
? |
|
211 |
节能环保支出 |
115.28 |
? |
115.28 |
|
21103 |
污染防治 |
115.28 |
? |
115.28 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
115.28 |
? |
115.28 |
|
213 |
农林水支出 |
125.81 |
? |
125.81 |
|
21303 |
水利 |
125.81 |
? |
125.81 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
125.81 |
? |
125.81 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
47,615.88 |
46,209.25 |
1,406.64 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
47,615.88 |
46,209.25 |
1,406.64 |
|
2150101 |
行政运行 |
2,247.57 |
2,247.57 |
? |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
45,368.31 |
43,961.68 |
1,406.64 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
4,634.46 |
? |
4,634.46 |
|
22001 |
国土资源事务 |
4,634.46 |
? |
4,634.46 |
|
2200109 |
国土资源调查 |
21.39 |
? |
21.39 |
|
2200119 |
地质勘查基金（周转金）支出 |
544.00 |
? |
544.00 |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
4,069.06 |
? |
4,069.06 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：365bet官方平台 |
单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
31,226.15 |
302 |
商品和服务支出 |
4,820.21 |
310 |
其他资本性支出 |
125.44 |
|
30101 |
基本工资 |
12,395.15 |
30201 |
办公费 |
305.70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
? |
|
30102 |
津贴补贴 |
9,692.16 |
30202 |
印刷费 |
43.12 |
31002 |
办公设备购置 |
104.50 |
|
30103 |
奖金 |
? |
30203 |
咨询费 |
28.47 |
31003 |
专用设备购置 |
18.44 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1,846.63 |
30204 |
手续费 |
2.46 |
31005 |
基础设施建设 |
? |
|
30106 |
伙食补助费 |
? |
30205 |
水费 |
71.03 |
31006 |
大型修缮 |
? |
|
30107 |
绩效工资 |
7,173.91 |
30206 |
电费 |
292.69 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
2.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
? |
30207 |
邮电费 |
118.21 |
31008 |
物资储备 |
? |
|
30109 |
职业年金缴费 |
? |
30208 |
取暖费 |
? |
31009 |
土地补偿 |
? |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
118.31 |
30209 |
物业管理费 |
212.86 |
31010 |
安置补助 |
? |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60,910.07 |
30211 |
差旅费 |
356.93 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
? |
|
30301 |
离休费 |
851.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
6.14 |
31012 |
拆迁补偿 |
? |
|
30302 |
退休费 |
44,981.70 |
30213 |
维修(护)费 |
327.79 |
31013 |
公务用车购置 |
? |
|
30303 |
退职（役）费 |
? |
30214 |
租赁费 |
46.45 |
31019 |
其他交通工具购置 |
? |
|
30304 |
抚恤金 |
137.62 |
30215 |
会议费 |
33.38 |
31020 |
产权参股 |
? |
|
30305 |
生活补助 |
51.94 |
30216 |
培训费 |
189.91 |
31099 |
其他资本性支出 |
? |
|
30306 |
救济费 |
? |
30217 |
公务接待费 |
1.98 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
? |
|
30307 |
医疗费 |
188.56 |
30218 |
专用材料费 |
156.49 |
30401 |
企业政策性补贴 |
? |
|
30308 |
助学金 |
? |
30224 |
被装购置费 |
? |
30402 |
事业单位补贴 |
? |
|
30309 |
奖励金 |
172.26 |
30225 |
专用燃料费 |
? |
30403 |
财政贴息 |
? |
|
30310 |
生产补贴 |
? |
30226 |
劳务费 |
159.84 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
? |
|
30311 |
住房公积金 |
3,393.44 |
30227 |
委托业务费 |
2.38 |
307 |
债务利息支出 |
? |
|
30312 |
提租补贴 |
? |
30228 |
工会经费 |
673.44 |
30701 |
国内债务付息 |
? |
|
30313 |
购房补贴 |
7,464.50 |
30229 |
福利费 |
549.47 |
30707 |
国外债务付息 |
? |
|
30314 |
采暖补贴 |
? |
30231 |
公务用车运行维护费 |
271.47 |
399 |
其他支出 |
? |
|
30315 |
物业服务补贴 |
? |
30239 |
其他交通费用 |
95.30 |
39906 |
赠与 |
? |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3,668.57 |
30240 |
税金及附加费用 |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
30299 |
其他商品和服务支出 |
874.70 |
? |
? |
? |
|
人员经费合计 |
92,136.22 |
公用经费合计 |
4,945.65 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
?
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：365bet官方平台 |
单位：万元 |
||||||||||
|
2016 年度预算数 |
2016 年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
536.80 |
29.00 |
473.72 |
0.00 |
473.72 |
34.08 |
401.83 |
6.14 |
392.97 |
0.00 |
392.97 |
2.72 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
?
|
公开08表 |
|||||||
|
部门：365bet官方平台 |
单位：万元 |
||||||
|
项 ?目 |
年初结转 和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明： 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 |
|||||||
三、部门决算情况说明
（一）综合收支情况说明
2016 年度我局总收入 142,626.95 万元，较上年增加 13,056.41 万元，上涨 10.08% 。收入增加的主要因素有：①财政拨款收入较上年增加，主 要是因为增加了驻穗外单位的住房改革补贴经费以及部分局属单位的绩效考核经费；② 2016 年度事业收入下降 5.41% 、经营收入下降 18.90% ，受市场矿产资源交易价格持续下滑影响，各方对商业性地质工作的投入大大减少，因此难以开展事业经营活动，造成本年事业经营收入同比下降。
2016 年度我局总支出 135,030.08 万元，较上年增加 11,924.26 万元，上涨 9.69% 。支出变动的主要因素有：①基本支出增加主要是调增了事业机关单位人员工资经费和离退休人员经费；②项目支出增加主要是为提高财政资金效率，加快了项目支出进度；③经营支出随着经营收入的减少，成本等费用也相应减少。
（二）“三公经费”支出说明
2016 年“三公经费”财政拨款支出共 401.83 万元，比预算减少 134.97 万元；比上年决算减少 2.14 万元。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1. 因公出国（境）费支出 6.14 万元，因公出国（境）团组 1 个，共 2 人次。由于 2015 年无出国费用，因此 2016 年因公出国（境）费用较 2015 年有所增加。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 392.97 万元（其中：公务用车购置支出 0 元，公务用车运行维护费支出 392.97 万元），比上年决算减少 5.5 万元；全局公务用车保有量为 162 辆，平均每辆 2.43 万元。由于我局开展地质勘查工作多在偏远山区，车辆为开展野外地质工作的必要工具。
3. 公务接待费支出 2.72 万元，比上年决算减少 2.78 万元，公务接待共 36 批次， 314 人次。我局公务接待费均为局属 25 个地勘单位按规定开支的各类公务接待和地质项目工作费用，包括开展地质项目按项目管理规定标准支出的费用。
（三）机关运行经费支出说明
2016 年机关运行经费 277.46 万元，较 2015 年 225 万元增加 52.46 万元，主要原因：一是 2016 年开始购买社保，增加了这部分的支出；二是 2016 年是我局建局 60 周年，增加了部分印刷费支出。
（四）政府采购支出说明
2016 年政府采购支出总额 547.48 万元，其中：财政性资金 464.47 万元，非财政性资金 83.01 万元。按采购项目进行分类，购买货物 300.45 万元，购买服务 247.03 万元。
（五）国有资产占用情况说明
截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 169 辆，其中一般公务用车 84 辆，特种专业技术用车 81 辆，其他用车 4 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 15 台套。
（六） 2016 年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我局和所属各单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共组织对“广东省矿产资源潜力评价”等 71 个中央财政地质矿产调查评价等公益性地质工作项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 7682.57 万元，自评覆盖率达到 100% 。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段；任务完成质量较好，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用。
组织 包括了局本部和 24 个下属单位开展了 2016 年度整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 135,030.08 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标实现程度为 100% 。一是着力回归主业，公益性地质工作取得新成绩。二是着力优化地质勘查格局，服务地方经济社会发展有新作为。三是着力加强人才培养，加强监督管理力度，推进队伍和谐稳定。四是着力加强和推进党风廉政建设。
（七）专业性较强的名词解释
财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。